目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 單位2025年度單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 單位2025年度單位預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽市中心醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
襄陽市中心醫(yī)院（湖北文理學(xué)院附屬醫(yī)院），是湖北省首批三級甲等醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是湖北省衛(wèi)健委重點(diǎn)建設(shè)的省級區(qū)域性醫(yī)療中心，綜合實(shí)力名列湖北省醫(yī)療行業(yè)“十強(qiáng)”。
（一）醫(yī)療服務(wù)：為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
1、提供高水平的?？?、專家服務(wù)，開設(shè)急診科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、普外科、心胸外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、兒科、眼科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科等?？频淖≡褐委熀烷T診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。
2、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。
（二）教學(xué)科研：
承擔(dān)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)；承擔(dān)大中專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí)、培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)；承擔(dān)省、市科研課題及臨床試驗(yàn)項(xiàng)目等科研活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽市中心醫(yī)院為二級預(yù)算單位，其上級預(yù)算單位為襄陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)。
醫(yī)院現(xiàn)有規(guī)模三院區(qū)一分院。南院區(qū)、北院區(qū)、東津院區(qū)，共有建筑面積43.5萬平方米，醫(yī)院定編病床位3800張，設(shè)45個(gè)專科，91個(gè)病區(qū)。醫(yī)院婦產(chǎn)科、腫瘤科是國家級臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)?？疲〖壟R床重點(diǎn)?？乒?9個(gè)，皮膚科白癜風(fēng)治療（部級?？疲┍缓笔×腥胫嗅t(yī)重點(diǎn)專病建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)，襄陽市中心醫(yī)院萬山分院，開放床位120張，現(xiàn)開設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒等15個(gè)專業(yè)，可開展普外科、骨科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻喉科等各類手術(shù)，全方位滿足患者多層次的需求。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為316,304.14萬元。與2024年度相比，收、支總計(jì)各減少26,837.97萬元，下降7.82%，主要原因是受整體經(jīng)濟(jì)下行、DIP醫(yī)保支付方式改革及醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，收支預(yù)算同比有較大幅度下降。
2025年度收入合計(jì)316,304.14萬元，與2024年度相比，收入合計(jì)減少26,837.97萬元，下降7.82%。其中：財(cái)政撥款收入6,978.24萬元，占本年收入2.21%；事業(yè)收入309,325.90萬元，占本年收入97.79%。
2025年度支出合計(jì)316,304.14萬元，與2024年度相比，支出合計(jì)減少26,837.97萬元，下降7.82%。其中：基本支出38,184.51萬元，占本年支出12.07%；項(xiàng)目支出278,119.63萬元，占本年支出87.93%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6,978.24萬元。與2024年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少382.05萬元，下降5.19%。主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場收入共計(jì)992.80萬元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬元。
2025年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 6,978.24萬元，比2024年度預(yù)算數(shù)減少382.05萬元。減少主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場收入共計(jì)992.80萬元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬元。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,978.24萬元，占本年支出合計(jì)的2.03%。與2024年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少382.05萬元，下降5.19%。主要原因是減少主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場收入共計(jì)992.80萬元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,978.24萬元，主要用于以下方面：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,293.34萬元，占18.53%。主要是用于事業(yè)單位離退休和其他城市生活救助。
2.衛(wèi)生健康支出5,684.90萬元，占81.47%。主要是用于公立醫(yī)院綜合醫(yī)院和重大公共衛(wèi)生服務(wù)。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,757.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,292.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、離休費(fèi)等。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，無增減情況。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位當(dāng)年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因是本單位為財(cái)政補(bǔ)助的公益二類事業(yè)單位。
（二）政府采購支出說明
本單位2025年度政府采購支出總額25,592.55萬元，其中：政府采購貨物支出25,592.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位辦公用房面積19,906.00平方米、實(shí)用機(jī)動(dòng)車12輛，其中：其中：公務(wù)用車5輛，車牌號為鄂F06186、鄂FA9295、鄂F06578、鄂F06579、鄂FDN592；業(yè)務(wù)用車7輛，車牌號為鄂FE1Z20、鄂FQ01W5、鄂FM03Y1、鄂FM30Y2、鄂FN10B3、鄂FQ97M6、鄂FU03Z0。
（四）預(yù)算績效情況說明
1.衛(wèi)生健康專項(xiàng)－東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照襄陽市政府古城疏解方案，為保障我院東津院區(qū)建設(shè)，對東津院區(qū)建設(shè)給予定額財(cái)政補(bǔ)助，2025年預(yù)算安排800萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款800萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是完成醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè)，建設(shè)國家區(qū)域醫(yī)療中心，保證襄陽市中心醫(yī)院的穩(wěn)步發(fā)展，提高襄陽醫(yī)療輻射能力，滿足周邊群眾醫(yī)療需求。成本指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)投資額在概算內(nèi)；當(dāng)年財(cái)政成本控制≤800萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：合同規(guī)定的年度建設(shè)任務(wù)完成率100%；工程進(jìn)度按合同完成100%。效益指標(biāo)：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急能力提升。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥80%。
2.公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要是：通過財(cái)政資金補(bǔ)助，提高醫(yī)院傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理水平，開展公共衛(wèi)生服務(wù)（重大傳染病防控項(xiàng)目），給予定額財(cái)政補(bǔ)助，2025年預(yù)算安排6萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過對食品安全監(jiān)測信息的采集、匯總和分析，了解重要食源性疾病的發(fā)病及流行趨勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重癥病例及暴發(fā)線索，提高食源性疾病暴發(fā)早期識別、預(yù)警與防控能力。成本指標(biāo)：財(cái)政成本控制≤6萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：重大傳染病傳染源控制任務(wù)完成率100%；發(fā)現(xiàn)重大傳染病傳染源控制率100%；完成時(shí)效1年。效益指標(biāo)：提高居民健康素質(zhì)。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥80%。
具體表格見附件
第三部分 2025年度單位預(yù)算表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
附表2：重點(diǎn)項(xiàng)目績效表（公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目）.xls
附表3：重點(diǎn)項(xiàng)目績效表（衛(wèi)生健康專項(xiàng)-東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目）.xls
