目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 單位2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分 單位2025年度單位預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽(yáng)市中心醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
襄陽(yáng)市中心醫(yī)院（湖北文理學(xué)院附屬醫(yī)院），是湖北省首批三級(jí)甲等醫(yī)院、國(guó)際愛嬰醫(yī)院、國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是湖北省衛(wèi)健委重點(diǎn)建設(shè)的省級(jí)區(qū)域性醫(yī)療中心，綜合實(shí)力名列湖北省醫(yī)療行業(yè)“十強(qiáng)”。
（一）醫(yī)療服務(wù)：為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
1、提供高水平的?？?、專家服務(wù)，開設(shè)急診科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、普外科、心胸外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、兒科、眼科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科等?？频淖≡褐委熀烷T診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。
2、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。
（二）教學(xué)科研：
承擔(dān)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)；承擔(dān)大中專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí)、培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)；承擔(dān)省、市科研課題及臨床試驗(yàn)項(xiàng)目等科研活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽(yáng)市中心醫(yī)院為二級(jí)預(yù)算單位，其上級(jí)預(yù)算單位為襄陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)。
醫(yī)院現(xiàn)有規(guī)模三院區(qū)一分院。南院區(qū)、北院區(qū)、東津院區(qū)，共有建筑面積43.5萬(wàn)平方米，醫(yī)院定編病床位3800張，設(shè)45個(gè)?？?，91個(gè)病區(qū)。醫(yī)院婦產(chǎn)科、腫瘤科是國(guó)家級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)專科，省級(jí)臨床重點(diǎn)?？乒?9個(gè)，皮膚科白癜風(fēng)治療（部級(jí)?？疲┍缓笔×腥胫嗅t(yī)重點(diǎn)專病建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)，襄陽(yáng)市中心醫(yī)院萬(wàn)山分院，開放床位120張，現(xiàn)開設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒等15個(gè)專業(yè)，可開展普外科、骨科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻喉科等各類手術(shù)，全方位滿足患者多層次的需求。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為316,304.14萬(wàn)元。與2024年度相比，收、支總計(jì)各減少26,837.97萬(wàn)元，下降7.82%，主要原因是受整體經(jīng)濟(jì)下行、DIP醫(yī)保支付方式改革及醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，收支預(yù)算同比有較大幅度下降。
2025年度收入合計(jì)316,304.14萬(wàn)元，與2024年度相比，收入合計(jì)減少26,837.97萬(wàn)元，下降7.82%。其中：財(cái)政撥款收入6,978.24萬(wàn)元，占本年收入2.21%；事業(yè)收入309,325.90萬(wàn)元，占本年收入97.79%。
2025年度支出合計(jì)316,304.14萬(wàn)元，與2024年度相比，支出合計(jì)減少26,837.97萬(wàn)元，下降7.82%。其中：基本支出38,184.51萬(wàn)元，占本年支出12.07%；項(xiàng)目支出278,119.63萬(wàn)元，占本年支出87.93%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6,978.24萬(wàn)元。與2024年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少382.05萬(wàn)元，下降5.19%。主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場(chǎng)收入共計(jì)992.80萬(wàn)元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬(wàn)元。
2025年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 6,978.24萬(wàn)元，比2024年度預(yù)算數(shù)減少382.05萬(wàn)元。減少主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場(chǎng)收入共計(jì)992.80萬(wàn)元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬(wàn)元。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,978.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.03%。與2024年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少382.05萬(wàn)元，下降5.19%。主要原因是減少主要原因是：去年同期非稅收入預(yù)算包含有待上繳以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培訓(xùn)收入、停車場(chǎng)收入共計(jì)992.80萬(wàn)元，2025年非稅收入預(yù)算嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上繳，根據(jù)預(yù)計(jì)情況調(diào)減預(yù)算694.50萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,978.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,293.34萬(wàn)元，占18.53%。主要是用于事業(yè)單位離退休和其他城市生活救助。
2.衛(wèi)生健康支出5,684.90萬(wàn)元，占81.47%。主要是用于公立醫(yī)院綜合醫(yī)院和重大公共衛(wèi)生服務(wù)。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,757.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,292.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、離休費(fèi)等。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)增減情況。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因是本單位為財(cái)政補(bǔ)助的公益二類事業(yè)單位。
（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2025年度政府采購(gòu)支出總額25,592.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,592.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位辦公用房面積19,906.00平方米、實(shí)用機(jī)動(dòng)車12輛，其中：其中：公務(wù)用車5輛，車牌號(hào)為鄂F06186、鄂FA9295、鄂F06578、鄂F06579、鄂FDN592；業(yè)務(wù)用車7輛，車牌號(hào)為鄂FE1Z20、鄂FQ01W5、鄂FM03Y1、鄂FM30Y2、鄂FN10B3、鄂FQ97M6、鄂FU03Z0。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.衛(wèi)生健康專項(xiàng)－東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目主要內(nèi)容是：按照襄陽(yáng)市政府古城疏解方案，為保障我院東津院區(qū)建設(shè)，對(duì)東津院區(qū)建設(shè)給予定額財(cái)政補(bǔ)助，2025年預(yù)算安排800萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款800萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是完成醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè)，建設(shè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，保證襄陽(yáng)市中心醫(yī)院的穩(wěn)步發(fā)展，提高襄陽(yáng)醫(yī)療輻射能力，滿足周邊群眾醫(yī)療需求。成本指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)投資額在概算內(nèi)；當(dāng)年財(cái)政成本控制≤800萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：合同規(guī)定的年度建設(shè)任務(wù)完成率100%；工程進(jìn)度按合同完成100%。效益指標(biāo)：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急能力提升。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%。
2.公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要是：通過(guò)財(cái)政資金補(bǔ)助，提高醫(yī)院傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理水平，開展公共衛(wèi)生服務(wù)（重大傳染病防控項(xiàng)目），給予定額財(cái)政補(bǔ)助，2025年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)對(duì)食品安全監(jiān)測(cè)信息的采集、匯總和分析，了解重要食源性疾病的發(fā)病及流行趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重癥病例及暴發(fā)線索，提高食源性疾病暴發(fā)早期識(shí)別、預(yù)警與防控能力。成本指標(biāo)：財(cái)政成本控制≤6萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：重大傳染病傳染源控制任務(wù)完成率100%；發(fā)現(xiàn)重大傳染病傳染源控制率100%；完成時(shí)效1年。效益指標(biāo)：提高居民健康素質(zhì)。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%。
具體表格見附件
第三部分 2025年度單位預(yù)算表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
附表2：重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效表（公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目）.xls
附表3：重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效表（衛(wèi)生健康專項(xiàng)-東津院區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目）.xls
